sgh0705 - 2012/11/13 21:26:04
一、预收款的收取
1、从“账款管理—预收款”进入预收款，点击“新增”，新增一张预收款单，如下图：
2、通过“车牌”或“客户”来开窗查询客户名称；如果是新客户，系统会自动提示需先建立客户档案，如下图：
3、通常填写“收款方式一”与“预收金额一”即可。如遇一笔预收款呈现多种支付方式时，可使用“收款方式二”和“预收金额二”来解决。
4、预收款开票时，此处可登记发票号、发票金额以及手续费用。预收款单在审核后生效，如下图：
二、预收款的消费
1、当该客户来消费时，销售人员正常开单流程不变，收银人员在点击“结算审核”之后，不填写收款金额，直接点击“确定”，如下图：
2、确定之后，结算完成，系统针对该客户自动产生应收账款。此事，收银人员点击“收款—客户收款”，进行收款冲账界面，如下图：
3、在进入收款冲账界面后，系统会自动默认当前结算客户的信息、维修工单信息，此时收银人员点击“选择冲账单据”，查找预收款单，如下图：
4、在“选择冲账单据”界面，勾选本次要使用的预收款明细，点击“确认”，如下图：
5、预收款单载入到收款冲账界面后的效果，如下图：
6、此时，收银人员需要选择“结算方式”，并修改本次冲账的实际金额，即将预收款明细中，对应“本次冲账”的栏位，
调整为实际冲账金额，如下图（可对比上下图）：
7、调整后，由收银人员对收款冲账单进行审核，单据审核后生效，如下图：
8、剩余预收款，系统继续自动挂账，如下图：